종합쇼핑몰 이용안내

- 장바구니 및 주문관리 -

(수요기관 / 2017.11)

□ 장바구니

1. 제안요청 장바구니

2. 일반구매 장바구니

□ 주문관리

1. 주문내역

2. 임시저장 요청서

3. 납품요구서

4. 카탈로그 입찰공고

□ (마이페이지) 주문관련 메뉴

1. 주문배송조회

2. 주문정보변경

□ 장바구니

○ 경로

종합쇼핑몰 메인 -> 종합쇼핑몰 로그인 -> 상단메뉴 -> 장바구니

메인화면에서 로그인 후 상단 장바구니를 클릭합니다.

종합쇼핑몰 이용안내(기관-장바구니 및 주문관리)_2017_01

1. 제안요청 장바구니

- 다수공급자 2단계경쟁을 거친 업체별 구입예정 상품이 담겨집니다.

(2단계경쟁 제안을 마치고 제안요청 장바구니에서 확인바랍니다.)

- 구매하고자 하는 물품의 체크박스에 체크하시고 상단의 ‘주문하기’를            클릭하시면 주문서 작성페이지로 이동합니다.

2. 일반구매 장바구니

- 구매자께서 쇼핑을 하시면서 장바구니에 담았던 상품을 조회할 수 있습니다.

- 리스트에서 지금 구매하고자 하는 물품의 체크박스에 ① 체크하고 하단의

② ‘주문하기’를 클릭하면 주문서 작성 페이지로 이동합니다.

- 장바구니 메뉴

① 품명 검색 : 품명으로 장바구니 상품리스트를 검색할 수 있습니다.

② 재계산 : 장바구니에 담은 제품의 수량을 변경하고, ‘재계산’을 클릭하면 합계와        총액이 재계산되어 변경됩니다.

③ 선택해제 : 선택된(체크된) 상품들을 해제합니다.

④ 제안 요청함 담기 : 일반 장바구니에 담겨있는 2단계경쟁 제안 요청 상품을        제안 요청함에 담을 시 사용합니다.

⑤ 삭제 : 선택된(체크된) 상품들을 삭제합니다.

⑥ 쇼핑계속하기 : 클릭 시 장바구니 페이지로 이동하기 바로 전 시점으로         이동합니다.

⑦ 관심상품등록 : 선택된 상품을 관심 상품으로 등록합니다. 관심 상품            페이지에서 장바구니 담기를 다시 할 수 있습니다.

<참고> 우수제품 3자단가계약 구매평가 매뉴얼

1. 상품 목록 > 우수제품 검색 > 상품비교

가. 종합쇼핑몰 > 카테고리검색 또는 통합검색을 이용하여 상품목록으로 이동

나. ①“조달우수제품”클릭하여 우수제품만 표시되도록 재검색

* <우수제품 구매평가>는 우수제품이 선택 된 경우에만 이동 가능

다. ② 비교할 상품 선택 후 ③“상품비교” 클릭

2. 상품비교상세 > 우수제품 구매평가

가. 상품비교상세 팝업에서 “우수제품 구매평가” 탭 클릭

나. 평가분야별 배점 입력(①항목)

- 배점의 합은 100이하로 입력하여야 함

- 납품실적은 납품금액/납품수량 중 선택 후 배점 입력

다. 업체별 점수입력

- 선호도점수(②항목)은 수요기관이 직접 입력

- 녹색제품, 지역업체평가는 해당/비해당 중 선택

- 그 외의 항복은 배점 입력시 자동산출

※ ③클릭시 “평가점수 산출방법” 조회 가능

<평가점수 산출방법>

평가분야	산출방법
가격 (10～30점)	순위별평점 = 배점 × (0.8)^(n-1)
선호도 (20～40점)	수요기관이 직접 입력
녹색제품 (0～10점)	환경마크 인증 제품, 우수재활용(GR) 제품 여부 선택 * 해 당 : 배점 × 1 * 미해당 : 배점 × 0.8
지역업체 (0～10점)	지역업체 여부 선택 * 본사가 해당지역에 있음 : 배점 × 1 * 본사가 해당지역에 없음 : 배점 × 0.6
납품실적 (5～15점)	업체별 납품실적 추출기준 : 평가일로부터 최근1년 종결물납영수증 결재일자 기준(대지급건만 해당) * 납품금액 평점 = 배점×(납품금액/구매예정금액) * 납품수량 평점 = 배점×(납품수량/구매예정수량)
사후관리 (5～20점)	계약관리상의 문제점이 없었던 경우 : 배점 × 1 부정당제재 : 1회 = 배점 × 0.2, 2회이상 = 배점 × 0.1 지정취소 : 1회 = 배점 × 0.3, 2회이상 = 배점 × 0.2 거래정지 : 1회 = 배점 × 0.5, 2회이상 = 배점 × 0.4 경고 : 1회 = 배점 × 0.6, 2회이상 = 배점 × 0.5 * 지정취소/경고 : 우수제품 업체제재현황 "취소/경고"건 * 거래정지 : 종합쇼핑몰 거리정지 중 "징계" 건 (부정당제재 제외)

참고		평가기준

가격

평가항목	평가기준	평 점
가격의 적정성	최저가 순위	배점 × (0.8)^(n-1)

(가) 가격의 평가 배점은 10점 이상 30점 이하로 한다.

(예시) 배점 20점인 경우 순위별 평점

- 1순위 : 20×1 = 20점 , 2순위 : 20×0.81 = 16점, 3순위 : 20×0.82 = 12.8점

선호도

(가) 선호도는 수요기관 자체 평가위원회 또는 품평회 등을 통해 수요기관에서 직접 평가한다.

(나) 선호도평가의 최저 점수는 배점의 100분의 60 이상으로 한다.

(다) 선호도 평가 배점은 20점 이상 40점 이하로 한다.

녹색제품

평가항목	평가기준	평 점
녹색제품	환경마크 인증 제품, 우수재활용(GR) 제품	해당 : 배점 × 1 미해당 : 배점 × 0.8

지역업체

평가항목	평가기준	평 점
지역업체	지역업체 여부	본사가 해당지역에 있음 : 배점 × 1 본사가 해당지역에 없음 : 배점 × 0.6

(가) 납품지 소재지를 기준으로 하되 특별시, 광역시, 도 범위로 평가한다.

(나) 수요기관에서 나라장터 종합쇼핑몰이나 제출된 관련 서류를 확인하여 평가한다.

(다) 지역업체 배점은 0점 이상 10점 이하로 제한한다.

납품실적

평가항목

평가기준

평       점

납품실적

납품금액

평점(점)=배점×(	납품금액	)
	구매예정금액

납품수량

평점(점)=배점×(	납품수량	)
	구매예정수량

(가) 납품실적은 수요기관의 구매 목적과 용도에 따라 납품 수량 또는 납품 금액 중에서 자율적으로 선택하여 평가할 수 있다.

(나) 납품실적은 평가일로부터 최근 1년 이내의 동일 세부품명에 대한 관급실적(종결 물품납품 및 영수증 결재일자 기준 실적)으로 평가한다.

(다) 납품금액이 구매예정금액보다 크거나, 납품수량이 구매예정수량보다 클 경우에는 만점으로 평가한다.

(라) 납품실적 배점은 5점 이상 15점 이하로 제한한다.

사후관리

평가항목	평가기준	평 점
사후관리	부정당제재 등 계약관리 상의 문제점이 없었던 경우	배점 × 1
	부정당제재 이력	1회 : 배점 × 0.2 2회 이상 : 배점 × 0.1
	지정취소 이력	1회 : 배점 × 0.3 2회 이상 : 배점 × 0.2
	지정효력정지	1회 : 배점 x 0.4 2회 이상 : 배점 × 0.3
	거래정지 1회 이상	1회 : 배점 x 0.5 2회 이상 : 배점 × 0.4
	경고	1회 : 배점 x 0.6 2회 이상 : 배점 × 0.5

(가) ‘부정당제재 등 계약관리 상의 문제점’의 판단시점은 최근 3년간으로 하고 판단 대상(기준)은 업체로 한다. 다만, 수요기관의 판단에 따라 부정당제재를 제외한 계약관리상의 문제에 대하여는 세부품명을 기준으로 할 수 있다.

(나) 사후관리 평가는 중복하여 하지 않으며, 평가기준을 다수 충족할 경우 해당 업체에 대하여는 가장 낮은 평점으로 확정한다.

(다) 사후관리 배점은 5점 이상 15점 이하로 한다.

□ 주문관리

○ 경로

종합쇼핑몰 메인 -> 종합쇼핑몰 로그인 -> 상단메뉴 -> 주문관리

메인화면에서 로그인 후 상단 주문관리를 클릭합니다.

* 수요기관에서만 사용가능합니다.

* 나라장터 포털에서는 수요기관업무 > 물품 > 중앙조달_주문관리로 이동합니다.

임시저장요청서, 주문내역, 납품요구서, 카탈로그 입찰공고 등 네 가지 메뉴를 사용할 수 있습니다.

1. 주문내역

1-1. 주문내역 메인화면

종합쇼핑몰 메인화면에서 ‘주문관리’를 클릭 하였을 때 첫 화면으로 보이는 페이지입니다. 주문 내역은 주문일자 순서대로 나열이 되고 문서번호 또는 요천건명을 클릭하면 ‘주문내역 상세보기’ 페이지로 이동하여 해당 요청건에 대한 접수 내역과 납품 내역을 조회할 수 있습니다. (Page. 7 참고)

① 문서번호, 요청건명, 납품요구번호, 주문일자 등으로 검색 할 수 있습니다.

* 검색하지 않아도 주문일자 순서대로 전체 주문 내역이 조회됩니다.

② 문서번호 또는 요청건명을 클릭하면 해당 요청건에 대한 ‘주문내역 상세보기’(접수내역과 납품내역)을 조회할 수 있습니다.  (Page. 7 참고)

③ 문서회수를 통해 조달요청을 취소할 수 있습니다.

1-2. 주문내역 상세보기

해당 요청건의 문서번호를 클릭하고 접수 내역과 납품 내역을 조회합니다.

[접수내역]

: 조달청에서 접수된 주문 리스트를 보여줍니다. 리스트의 품명/규격에 마우스를 가져가시면 해당 물품의 품명 및 규격을 조회할 수 있습니다.

* 접수번호 오른쪽에 생성되는 ‘변경’ 버튼 클릭 시 조달변경요청서로 이동되고,

‘반려’ 버튼 클릭 시 조달청에서 반려된 요청서를 반려사유와 함께 조회할 수 있습니다.

[납품내역]

: 조달청에서 조달업체와 함께 보낸 납품요구서 조회 후 해당 납품 내역을 조회합니다.  (Page. 9 참고)

* 납품요구번호 오른쪽에 생성되는 ‘변경’ 클릭 시 분할납품변경요청서를 작성할 수 있습니다.

2. 임시저장 요청서

조달요청, 조달변경요청, 납품변경요청에서 ‘주문’ 버튼 클릭 시 임시로 저장한 문서를 조회할 수 있고, 수정 후 저장이나 단가계약기관으로 송신할 수 있습니다. (송신된 문서는 자동으로 삭제됩니다.)

[조달요청] : ‘주문서장석’ 클릭 시 ‘내자조달요청서’로 이동

[납품변경요청] : ‘요청서작성’ 클릭 시 ‘분할납품변경 요청서’로 이동

-  클릭 시 해당 저장문서가 삭제됩니다.

3. 납품요구서

조달청에서 업체와 함께 보내드린 납품요구서를 조회할 수 있습니다.

① 납품요구번호, 요청건명, 처리상태(미처리, 접수, 반려), 배정통보일자로           검색할 수 있습니다.

② 납품요구번호 또는 요청건명을 클릭 시 ‘분할납품요구 및 통보서’로              이동합니다.

4. 카탈로그 입찰공고

카탈로그 입찰공고는 카탈로그 공고 입력된 건으로 낙찰자 선정이 완료된 목록입니다.

① 공고명, 게시일자/개찰일자로 검색할 수 있습니다.

② 입찰공고번호 또는 공고명 클릭 시 ‘내자조달요청서’로 이동하여 저장 후 송신이 가능합니다.

□ (마이페이지) 주문관련 메뉴

○ 경로

종합쇼핑몰 메인 -> 종합쇼핑몰 로그인 -> 상단메뉴 -> 마이페이지

메인화면에서 로그인 후 상단 마이페이지를 클릭합니다.

1. 주문/배송조회

1-1. 주문/배송내역

기관에서 주문한 내역을 보여줍니다.

① 기간을 설정하여 조회할 수 있습니다. (조회기간은 최대 365일입니다.)

② 요청건명 클릭 시 ‘주문 상세정보’를 조회할 수 있습니다.

③ 배송상태(수량) 클릭 시 주문한 제품의 배송상태를 확인할 수 있습니다.

④ 교환/AS가 필요할 경우 클릭 후 작성합니다.

⑤ 불량품신고 클릭 시 ‘하자신고서 목록’으로 이동합니다.

1-2. 변경내역

요청한 주문 변경 내역을 조회합니다.

① 기간을 설정하여 조회할 수 있습니다. (조회기간은 최대 365일입니다.)

② 요청건명 또는 상호명 클릭 시 ‘주문변경상세 정보’를 조회할 수 있습니다.

1-3. 반려내역

조달업체의 검사/검수신청에 대하여 반려 처리한 내역을 보여줍니다.

① 기간을 설정하여 조회할 수 있습니다. (조회기간은 최대 365일입니다.)

② 검사/검수요청번호 및 계약건명 클릭 시 ‘주문반려상세 정보’를 조회할 수 있습니다.

1-4. 교환/AS내역

요청했던 교환/AS 내역을 조회 또는 수정합니다.

① 기간을 설정하여 조회할 수 있습니다. (조회기간은 최대 365일입니다.)

② 납품요구번호 또는 요청건명 클릭 시 ‘교환/AS 신청 사유 변경 및 철회’ 창이       뜨며, 요청 상세내용을 확인 및 신청사유 변경 또는 신청철회를 할 수 있습니다.

③ 처리 상태를 확인할 수 있으며 리스트 하단에서 처리 상태별 안내를 볼 수       있습니다.

2. 주문정보변경

2-1. 변경요청

주문한 상품에 대해서 수량변경, 납품기한변경 품목추가 등의 변경요청을 합니다.

주문정보변경 > 변경요청을 클릭하여 주문내역을 검색 후 문서번호 또는 요청건명을 클릭하면 ‘주문내역 상세보기’ 페이지가 조회됩니다. 주문내역 상세보기 > 납품내역

> 납품요구번호 옆의 ‘변경’을 클릭하여 분할납품변경요청서를 작성합니다.

① 문서번호, 요청건명, 납품요구번호, 주문일자 등을 설정하여 조회할 수          있습니다. 검색 조건을 설정하지 않을 시 최근 한 달간의 주문내역이 조회됩니다.

② 문서번호 또는 요청건명 클릭 시 ‘주문내역 상세보기’를 확인할 수 있습니다.

②-1. ‘변경’을 클릭 시 ‘분할납품변경요청서’로 이동하며 수량, 납품기한,              상품추가 등의 변경을 할 수 있습니다.

②-2. 종결수량이 실제(실) 종결수량과 맞지 않을 경우, ‘종결확인’을 클릭하시면          종결수량 확인 처리됩니다.

③ 문서회수 등으로 조달요청을 취소할 수 있습니다.

2-2. 반려요청

조달업체에서 검사/검수 요청한 건에 대하여 반려 처리합니다. 검사요청서 접수 목록에서 검사 요청번호 또는 요청건명을 클릭하고 검사 확인서로 이동합니다. 이동한 화면에서 검사 확인 처리, 이첩, 반려 처리 작업을 할 수 있습니다.

① 검사요청번호, 검사요청일자, 공급 업체명, 처리상태 등을 설정하여 조회할 수 있습니다.

② 검사요청번호 및 요천건명 클릭 시 “검사확인서 처리”를 확인할 수 있습니다.

③ 필요에 따라 ‘검사 확인’, ‘반려’, ‘이첩’을 진행합니다.

* 이첩 : 필요 시 상단에 이첩자를 선택하고 다른 부서로 넘깁니다.